Pembelian – Blanked PO

Pembelian adalah proses pengadaan barang dari supplier untuk memenuhi kebutuhan operasional atau produksi perusahaan. Pembelian dapat dilakukan melalui PO Lokal (dalam negeri) maupun PO Impor (luar negeri), termasuk menggunakan Blanket PO untuk kebutuhan berulang dalam periode tertentu.

Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan mekanisme pembelian yang fleksibel baik untuk barang lokal maupun impor. Selain itu, untuk barang yang dibeli berulang dengan kuantitas fluktuatif, digunakan Blanket PO agar proses lebih efisien dan terkontrol.

Alur Proses Pembelian

1. Permintaan Barang (PR – Purchase Request) – Departemen peminta mengajukan permintaan barang dengan spesifikasi, jumlah, dan urgensi.
2. Pembuatan Blanked PO
3. Konfirmasi Supplier – Supplier mengonfirmasi harga, jumlah, jadwal kirim, dan ketentuan lainnya.
4. Pengiriman Barang oleh Supplier
5. Penerimaan Barang – Pengecekan fisik barang sesuai dokumen, kualitas barang
6. Pembongkaran dan Pencatatan Serial Numberr barang
7. Penerimaan Invoice / Faktur
8. Pencocokan Dokumen (3-Way Matching) – PO / RO – Surat Jalan – Invoice harus sesuai sebelum pembayaran diproses.
9. Pembayaran – Finance memproses pembayaran sesuai Termin Pembayaran, Ketentuk Blanked PO (jika ada)

---

CONTOH KASUS

Pada tanggal 1 Okt 25 Tim Purchasing melakukan order kepada PT Karunia Lestari sebagai berikut

Deskripsi barang	Qty	Harga	Serial Number
ITBRADSNAJP	40	Rp100.000	ITBRADSNAJP0001 sd ITBRADSNAJP0040
ITBRADSNANQ	40	Rp100.000	ITBRADSNANQ001 sd ITBRADSNANQ040
ITBRADSNMK8901	40	Rp100.000	ITBRADSNMK8901001 sd ITBRADSNMK8901040
ITBRADSSG450	40	Rp100.000	ITBRADSSG4500001 sd ITBRADSSG4500020

kerjasama dengan batas waktu pengiriman maksimal 1 bulan yakni 1 Nov 25.

Pada tanggal 10 Okt 25 dibuatkan PO sebanyak @20pcs per barang untuk dikirimkan pada tanggal 11 Okt 25

Pada tanggal 20 Okt 25 dibuatkan PO sebanyak @20pcs per barang untuk dikirimkan pada tanggal 23 Okt 25. Dan pada tanggal 25 Okt 25 dibuatkan PO dan dikirimkan sisanya

Pada tanggal 27 Okt 25 dibayarkan semua secara transfer full amount

---

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Pembelian melalui Blanked pesanan antara lain :

1. Blanked PO (SPBLK)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Purchase – Blanked PO

---

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnBPO“

---

2. PURCHASE ORDER (SPORD)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Purchase – Purchase Order

---

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnPO“

---

3. ITEM RECEIVE (SITRV)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Warehouse – Item Receive

---

CATATAN:

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait penerimaan barang :

1. Kolom “OnPO” berkurang
2. Kolom “OnHand” bertambah

---

4. UNPACKING (SUPAC)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Warehouse – Stock In Document

5. PURCHASE INVOICE (SPINV)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Purchase – Purchase Invoice

---

CATATAN :

Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait penambahan hutang

---

6. AP PAYMENT (ACSAP)

Langkah – Langkah :

1. Buka menu Cash Management – AP Payment

---

CATATAN :

1. Lakukan pengecekan pada AP Movement Summary terkait pengurangan hutang dangan (AR)
2. Lakukan pengecekan pada Cash Movement Summary terkait penambahan akun bank

---