Blanked PO (SPBLK) Entry
Kontrak Pembelian Jangka Panjang atau biasa disebut dengan Blanked PO (SPBLK) adalah kontrak pembelian jangka panjang di mana pembeli menyetujui untuk membeli barang atau jasa dari pemasok dalam periode tertentu, dengan harga dan syarat yang sudah ditentukan di awal, tetapi pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan melalui release order atau call-off order.
Ciri-Ciri Blanket PO:
- Berlaku untuk jangka panjang (misal: 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun).
- Menyepakati total kuantitas dan harga barang/jasa.
- Tidak langsung menentukan jadwal pengiriman.
- Digunakan saat kebutuhan berulang (repeat order).
- Memerlukan dokumen lanjutan: release order atau delivery instruction untuk setiap pengiriman.
🎯Tujuan Blanket PO
| Tujuan | Penjelasan |
|---|---|
| 1. Efisiensi administrasi pembelian | Menghindari pembuatan PO berulang-ulang untuk barang/jasa yang sama |
| 2. Menjamin ketersediaan barang | Memastikan supplier siap mengirim barang secara bertahap sesuai kebutuhan perusahaan |
| 3. Menstabilkan harga dan pasokan | Mengunci harga dan kuantitas di awal agar tidak terpengaruh oleh fluktuasi pasar |
| 4. Meningkatkan hubungan jangka panjang dengan supplier | Menunjukkan komitmen jangka panjang dan kepercayaan |
| 5. Menghemat waktu dan mempercepat proses | Proses permintaan dan pengiriman berikutnya cukup dengan release order tanpa PO baru |
🔄Keterkaitan dan Korelasi Antar Pihak
A. Dengan Departemen Internal
| Departemen | Keterkaitan | Korelasi |
|---|---|---|
| Purchasing | Menyusun Blanket PO berdasarkan permintaan kebutuhan rutin | Bertanggung jawab atas pemantauan pemakaian dan realisasi PO |
| Finance / Budgeting | Menyesuaikan pengeluaran dengan anggaran, karena Blanket PO melibatkan total komitmen pembelian | Finance mencatat estimasi biaya dan melakukan pembayaran sesuai release order (per pengiriman) |
| User / Produksi | Mengajukan release/pencairan barang dari Blanket PO sesuai kebutuhan operasional | Blanket PO menjamin kebutuhan rutin user tidak terganggu |
| Gudang / Inventory | Menerima barang dan mencatat berdasarkan release order dari Blanket PO | Menjaga kontrol atas barang masuk agar sesuai volume dalam kontrak |
B. Dengan Supplier
| Keterkaitan | Korelasi |
|---|---|
| Supplier menyetujui kontrak Blanket PO di awal | Supplier punya jaminan pesanan dan bisa menyiapkan barang secara bertahap |
| Supplier mengirim barang berdasarkan release order | Mengurangi lead time karena tidak perlu menunggu pembuatan PO baru |
| Dapat memperkuat hubungan jangka panjang | Blanket PO membangun kepercayaan dan kolaborasi pemasok yang lebih stabil |
Flow Blanked PO (SPBLK)
Silahkan tekan disini
Video dan Laporan
Video cara mencatat blanked po (SPBLK) silahkan tekan disini dan Laporannya silahkan tekan disini
Detail Form Entry Blanked PO (SPBLK)
Tab Entry
Bagian Header
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Doc Date | : | Pilih tanggal kontrak penawaran barang / blanked PO |
| Vendor | : | Tulis nama atau kode Supplier yang dibuatkan nota kontrak blanked PO Daftar supplier yang ditampilkan sesuai dengan otoritas user |
| Billing Address | : | Alamat pembayaran supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Vendor” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat pembayaran |
| : | Alamat pengiriman barang oleh supplier otomatis terisi pada saat memasukkan data di kolom “Vendor” Namun apabila berbeda maka bisa menekan tombol “…..” untuk memilih daftar alamat pengiriman | |
| Currency | : | Pilih mata uang yang digunakan pada transaksi blanked PO |
| Rate | : | Kurs mata uang transaksi otomatis terisi setelah memilih kolom “Inv Curr” Apabila bukan merupakan mata uang dasar maka kurs bisa dirubah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur sebelumnya |
| Request Date | : | Masukkan tanggal permintaan pengiriman barang |
| Order by | : | Tuliskan nama pemesan ke supplier |
| Doc Notes | : | Tuliskan catatan tambahan mengenai kontrak penawaran barang / blanked PO |
Bagian Detail Data
| KOLOM | : | INFORMASI |
| #Line | : | Nomor urutan barang yang otomatis terisi pada saat penambahan barang |
| Code | : | Pilih kode atau nama barang yang dibuatkan sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier Ada ketentuan untuk tipe barang yang ditampilkan |
| Desc | : | Terisi secara otomatis deskripsi barang sesuai dengan pilihan pada kolom “Code” barang |
| Qty | : | Tuliskan jumlah setiap barang sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier |
| Price | : | Tuliskan harga setiap barang sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier |
| Unit | : | Satuan barang dan otomatis terisi setelah memilih “Code” barang sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier |
| Disc Code | : | Pilih kode diskon tiap barang sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung harga * persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang pesanan | |
| Total | : | Total transaksi tiap barang dengan penghitungan (Price-Diskon) * Qty |
Detail Footer
| KOLOM | : | INFORMASI |
| Disc (code) | : | Pilih kode diskon barang sesuai kontrak kerjasama/ blanked PO dengan supplier |
| Disc (amount) | : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Disc Code” merupakan manual maka tulis nilai diskon barang |
| Tax (code) | : | Pilih kode pajak masukan yang dipergunakan untuk menambah nilai total semua barang di pesanan |
| : | Ada dua (2) kondisi yakni 1. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan persentase maka akan otomatis menghitung (total trans – promo disc – disc)* persentase 2. Apabila yang dipilih pada kolom “Tax (code)” merupakan manual maka tulis nilai pajak barang | |
| Grandtotal | : | Grandtotal dari keseluruhan barang perhitungan : (Total trans – promo disc – disc) + tax – sales round |
Tab Document
Tekan tombol “Add Line” untuk menambahkan data dokumen
| KOLOM | : | INFORMASI |
| No | : | Urutan nomer dokumen yang disertakan |
| Name | : | Pilih jenis dokumen yang disertakan yakni : Proforma Invoice Purchase Order Commercial Invoice Packing List HBL MBL/AWB Form-E SNI NPB Verification Order LS PIB Billing Duty Tax SPPB Freight Invoice Local Handling Invoice Custom Clearance Invoice Reimburshment Invoice AJU Faktur Pajak BTB Kwitansi Tanda Terima Faktur Quotation Other |
| Number | : | Tuliskan nomer dokumen |
| Date | : | Tuliskan tanggal dokumen |
| Notes | : | Tulisan informasi tambahan untuk dokumen tersebut |
| Attachment | : | Pilih lampiran dari softcopy dokumen yang dicatat |
Tab Plan
| KOLOM | : | INFORMASI |
| #Line | : | Urutan barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Item Code | : | Kode barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Item Desc | : | Deskripsi barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Unit | : | Satuan barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| Qty | : | Jumlah barang yang otomatis terisi sesuai di tab entry |
| ETD | : | Pilih tanggal estimasi pengiriman barang tersebut |