< All Topics
Print

Proses Penjualan dengan Order

Posted
Updated
Byadmin-ksi

Penjualan adalah kegiatan transaksi di mana perusahaan menjual barang atau jasa kepada pelanggan, baik secara tunai maupun kredit, dengan tujuan memperoleh pendapatan dan keuntungan. Penjualan bisa dilakukan langsung kepada konsumen akhir maupun kepada distributor/agen.

Alur Penjualan

  1. Tahapan pertama adalah pencatatan pemesanan barang oleh pelanggan
  2. Tahapan kedua adalah pencatatan pengiriman barang ke pelanggan
  3. Tahapan ketiga adalah pembuatan invoice atas barang yang telah dikirim ke pelanggan
  4. Tahapan keempat adalah pencatatan pelunasan atas invoice pelanggan

CONTOH KASUS

Pada tanggal 25 Sep 2025 (kurs USD – Rp16.500), Bapak Okto Ramos selaku sales dari PT GROUP mengunjungi ARTA COMPUTER.

Dan beliau memesan barang sebagai berikut :

Deskripsi BarangQuantityHarga
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Blue5 pcsUSD 25.6802
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Green10 pcsUSD 25.6802 (disc USD 2)
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Pink5 pcsUSD 25.6802
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/Grey10 pcsUSD 25.6802 (disc USD 2)

Dan mendapatkan diskon tambahan sebesar 2% dari total transaksi dan dikenai PPN sebesar 11%

Pengiriman akan dilakukan maksimal tgl 28 September 2025 disertai dengan invoice / nota penjualannya dan nomer serial barangnya

Deskripsi BarangNomer Serial
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/BluePBVPU156B0001 sd PBVPU156B0005
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreenPBVPU156G0001 sd PBVPU156G0010
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/PinkPBVPU156P0001 sd PBVPU156P00005
COB/Visipro/PowerBank/15600mAh/USB/GreyPBVPU156R0001 sd PBVPU156R00010

Barang akan dikirimkan via ekspedisi

Pada tanggal 1 oktober 2025 diterima pembayaran via transfer full amount dan penggantian biaya ekspedisi OneDay sebesar USD 5 (kurs Rp16.600)

Dibawah ini menjelaskan Tahapan Pencatatan Proses Penjualan melalui Order pesanan antara lain :

1. SALES ORDER (SSORD)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Order
  2. Pilih tanggal pemesanan barang
  3. Pilih nama pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Pilih tanggal pengiriman barang ke pelanggan
  6. Pilih garansi barang
  7. Pilih Gudang yang memiliki stok untuk pemesanan pelanggan
  8. Termin pembayaran pelanggan akan otomatis terisi sesuai default pelanggan (Bisa dilakukan perubahan sesuai transkasi)
  9. Pilih mata uang transaksi (nilai tukar uang otomatis terisi dan bisa dilakukan perubahan selain default mata uang yang dipergunakan transaksi)
  10. Pilih sales yang bertanggung jawab atas pemesanan barang pelanggan
  11. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  12. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => pemesanan barang harus dilakukan pelunasan terlebih dahulu sebelum dikirim barangnya
    2. Tanpa centang => pengiriman barang bisa dilakukan tanpa pelunasan dahulu
  13. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  14. Pilih cabang terjadi transaksi
  15. Tekan ‘add line’ maka akan ditampilkan Form Daftar Barang (Pilih barang yang akan di pesan).
  16. Isi jumlah setiap produk
  17. Pilih kode diskon untuk barang yang memiliki diskon
    • Ada dua (2) kondisi :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * price
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  18. Tulis informasi tambahan mengenai pemesanan barang
  19. Tulis nomer dokumen pemesanan barang yang diterima dari pelanggan
  20. Masukkan diskon untuk total transaksi (jika ada diskon)
    • Ada dua (2) kondisi :
      1. Apabila persentase maka secara otomatis terisi tarif diskon * subtotal
      2. Apabila manual maka silahkan tulis diskon yang diberikan
  21. Pilih kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak
  22. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pemesanan barang ini masuk di bagian “OnSO“

2. DELIVERY NOTE (SDLNT)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Delivery Note
  2. Pilih tanggal transaksi
  3. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  4. Alamat penagihan pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  5. Tekan icon kaca pembesar   maka akan ditampilkan Form Daftar Outsanding. Pilih referensi dokumen order (SSORD)
  6. Alamat pengiriman pelanggan yang otomatis terisi sesuai dengan default alamat. Namun apabila ada perbedaan, silahkan tekan “….” maka ditampilkan Form pilihan Alamat
  7. Pilih gudang dimana barang diambil untuk dikirim ke pelanggan
  8. Pilih tanggal pengiriman barang
  9. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    • Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  10. Tulis informasi tambahan untuk pengiriman barang
  11. Tulis jumlah barang yang dikirim ke pelanggan
  12. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Catatan :

Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait pengiriman barang dengan menggunakan referensi sales order maka :

  1. Kolom “OnSO” berkurang
  2. Kolom “OnHand” berkurang
  3. Kolom “OnCN” bertambah

3. SPB (Surat Penyiapan Barang)

Langkah – Langkah :

4. PACKING (SPACK)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Warehouse – Packing
  2. Tulis nomer dokumen yang hendak di paking untuk memfilternya
  3. Pilih dokumennya
  4. Tekan “Pack” maka akan menampilkan Form Entry seperti gambar dibawah ini

Langkah – Langkah :

  1. Tulis kode barang yang hendak dimasukkan nomer serial
  2. Tulis nomer serial barang yang di paking
  3. Ada dua (2) kondisi :
    • Centang => Dikirimkan via expedisi
    • Tanpa centang => Dikirimkan via kurir internal
  4. Tekan “Import Excel” , apabila menggunakan template import untuk memasukkan nomer serial barang
  5. Tekan Save untuk menyimpan

5. SHIPMENT (SSHIP)

6. SALES INVOICE (SSINV)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Sales – Sales Invoice
  2. Pilih tanggal penjualan
  3. Pilih pelanggan (menggunakan nama atau kode)
  4. Alamat Penagihan dan Pengiriman Pelanggan akan terisi otomatis oleh default alamat (Jika ada perbedaan, silahkan tekan “…” maka akan ditampilkan Form Pilihan Alamat)
  5. Pilih refrensi dokumen (SDLNT) dengan menekan icon kaca pembesar untuk menampilkan Form Daftar Outsanding.
  6. Termin penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  7. Gudang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan
  8. Mata uang penjualan dan otomatis terisi sesuai referensi dokumen order yang telah dibuatkan surat jalan (Kurs mengikuti mata uang, dan bisa dirubah jika tidak sesuai)
  9. Ada dua (2) kondisi :
    1. Centang => Barang dikirim oleh Perusahaan
    2. Tanpa centang => Barang di ambil mandiri oleh pelanggan
  10. Pilih cabang guna pembukuan piutang atas transaksi yang terjadi
  11. Pilih cabang terjadi transaksi
  12. Tulis nomer dokumen kesepakatan (order dan sebagainya) yang diperoleh dari pelanggan
  13. Pilih garansi barang.
  14. Tulis informasi tambahan mengenai transaksi.
  15. Pilih sales yang bertanggung jawab atas transaksi.
  16. Di bagian detail barang akan terisi otomatis sesuai barang, jumlah,diskon transaksi dan harga barang sesuai dengan refrensi
  17. Kode diskon untuk memotong harga barang terisi otomatis sesuai refrensi
  18. Kode pajak untuk pembebanan pajak atas transaksi barang / jasa kena pajak terisi otomatis sesuai referensi
  19. Tekan Save untuk menyimpan transaksi.

Catatan :

  1. Lakukan pengecekan pada Stock Movement Summary terkait barang yang telah dikirim yakni kolom “OnCN” berkurang
  2. Lakukan pengecekan pada AR Movement Summary terkait bertambahnya piutang pelanggan atas barang yang telah dikirimkan

7. AR PAYMENT (ACSAR)

Langkah – Langkah :

  1. Buka menu Cash Management – AR Payment
  2. Pilih tanggal transaksi penerimaan dana
  3. Pilih pelanggan (bisa menggunakkan kode atau nama)
  4. Tulis informasi tambahan mengenai pembayaran piutang pelanggan
  5. Klik ‘Browse’ untuk menampilkan Form Outsanding Invoice
  6. Pilih cabang/lokasi transaksi dilakukan
  7. Pilih metode pembayaran (Transfer)
  8. Pilih akun atau kas/bank tempat uang diterima
  9. Tulis nomer transfer (jika pembayaran dilakukan transfer)
  10. Tulis untuk menyesuaikan kurs
  11. Masuk ke halaman ‘Additional Cost’

Langkah – Langkah :

  1. Klik ‘Add Line’ untuk mencatat biaya tambahan
  2. Pilih kode biaya yang sehubungan dengan pembayaran piutang
    Daftarnya sesuai dengan setingan di master discount type
  3. Kode dan nama akun dan atribut akun pembukuan akan otomatis terisi setelah memilih kolom “DiscType“ (namun bisa disesuaikan oleh kebutuhan transaksi, tapi daftarnya sesuai dengan setingan).
  4. Tulis biaya tambahan yang dibebankan ke pelanggan dan harus dibayarkan
  5. Tulis informasi tambahan Mengenai biaya tambahan pembayaran piutang pelanggan
  6. Klik icon ‘…’ untuk menampilkan total transaksi penerimaan dana atas pembayaran piutang pelanggan
  7. Tekan Save untuk menyimpan transaksi

Table of Contents